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一、 项目基本情况
根据衡阳市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“衡阳城发集团”）2025年内审计划，拟对衡阳万雁城市资源运营有限公司（以下简称“万雁集团”）进行内部风控审计。万雁集团为衡阳城发集团下设二级集团公司，注册成立于2024年3月25日，注册资本，主要负责集团公司城市资源经营业务，包括城市管廊、户外广告、停车场、交通物流、环境卫生、能源投资建设等城市资源运营服务。
万雁集团内设部门5个，分别是：综合部、财务融资部、企管部、发展部、策划招商部。下设三级子公司4个，分别是：衡阳城通管网有限公司，成立于2011年12月5日，注册资金800万元；衡阳首广联合传媒有限公司，成立于2015年7月1日，注册资本1000万元；衡阳市轨道交通发展有限公司，成立于2019年11月26日，注册资本10000万元；湖南寰能综合能源有限公司，成立于2022年6月20日，注册资本100000万元；另设智慧停车公司筹备组。
二、资格要求：
1.营业执照副本；
2.无不良行为记录证明材料；
3.本项目不接受联合体投标；
(注：可根据项目情况增加其他资格要求)
三、服务费用及服务内容：
1.本项目公开比选上限值为 28.7667 万元。
2.详细要求：本次开展内部审计的对象为衡阳城发集团下设二级集团公司衡阳万雁城市资源运营有限公司（含子公司），审计内容包含但不限于财务收支、股权投资、制度建设、资产管理、经营目标管理、工程项目管理及决策情况等方面内容。要求按照审计流程编制审计取证单、审计工作底稿，完成审计调查后出具正式内部审计报告。
3.审计时间：2025年3月-10月
4.审计范围：自成立时间到2024年12月（湖南寰能综合能源有限公司审计自成立时间到2024年12月，其他子分公司延伸审计自2021年1月-2024年12月）
四、比选方式
根据国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》、《衡阳市人民政府关于进一步规范政府投资项目招标投标活动的实施意见》相关规定，该项目经审核的费用未达到法定招标规模标准，拟采用公开比选方式，在衡阳城发集团官网发布比选公告。
五、开标时间、地点及资料要求
本项目拟定于 2025 年 2 月 8 日，（上午） 10 时在衡阳市城市建设投资发展集团有限公司 1909 室开标，请参选单位携带以下资料准时参加：
1.法定代表人或授权委托代理人身份证（验原件留复印件，法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章）；
2.授权委托书（加盖公章）；
3.营业执照副本（复印件加盖公章）；
4.无不良行为记录证明（需提供在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的查询中未被列入重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单或各行业行政监管部门出具的无不良行为记录证明，加盖公章）；
5.投标资料（详见评分办法内容）；
1、2、3、4、5全部用A4纸装订成册（成册密封装袋）。
以上资料均需一式叁份，一份实施单位留存，一份报纪检监察室，一份报法务合规部备案。
六、评审方式
本次评标采用综合评标法，评委对满足招标文件实质要求的投标文件，根据以下表格评分标准进行评审，评委组按照“综合得分最高”的原则选定服务单位。
序号 | 项目 | 评分办法 | |
1 | 投标报价(20分) | 由评委组对初步评审合格的投标人的有效投标报价的平均数确定评标基准价，得出经评审的最终评标基准价，基准价计算公式：所有投标单位报价相加/投标单位报价个数=评标基准价。 满足比选文件要求且投标报价最接近评标基准价的，其价格得分计20分。其他投标人的价格得分按最接近评标基准价依次排名，按排名依次递减1.5分。 评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | |
2 | 技术 部分 （50分） | 总体实施方案 （20分） | 根据各投标人针对本项目制定的总体实施方案（能体现对本项目的总体构思和部署，清晰正确体现本次工作任务的目标、特点、方法等）进行评价，阐述详尽、完整的得20分；完整但存在部分欠合理、不详尽的得15分；有遗漏缺失或描述不合理、不详尽的得10分；总体实施方案有重大缺陷或未提供的不计分。 |
3 | 进度 计划 (10分) | 对所响应专项审计服务提供工作进度计划表，进度计划表需体现各环节预估时间、人员分工、工作分配方案等。优计10分，良计5分，一般计1分，未提供不计分。 | |
4 | 保障 措施 方案 (10分) | 保障措施方案，包括但不限于：①保证审计力量；②内部监督检查制度；③质量把关的复审制度；④纪律约束制度；⑤报告真实性完整性保证措施等。以上方案优计10分，良计5分、一般计1分，未提供不计分。 | |
5 | 服务 承诺 (5分) | 评委根据投标人提供的服务承诺酌情评分，优计5分，良计3分、一般计1分，没有服务承诺的不得分。 | |
6 | 内控 制度 (5分) | 投标人提供内控制度，制度编排完善、合理，制度详实，便于操作的计5分，每发现一处缺漏或瑕疵或不合理扣1分，扣完为止。未提供不计分。 | |
7 | 商务 部分 (30分） | 人员 配备 (15分) | 1、投标人针对本项目拟投入的项目负责人为注册会计师资格，执业6年以上及具有中级职称（以注册会计师资格证书上载明的首次注册时间为准），且具有国有企业审计执业经验的，计5分。 2、团队成员中每提供一名注册会计师计3分，最多计6分（不含项目负责人）。 3、团队成员中每提供一名助理及以上会计职称，每个计1分，最多计4分。 注：人员不得重复计分，提供注册会计师的执业资格证书复印件及职称证复印件，其它人员提供职称证，该员工在本单位近三个月内任意一个月的缴纳社保证明材料并加盖投标单位公章。 |
8 | 类似项目业绩(15分) | 投标人自2022年1月1日以来完成类似项目专项审计业绩，每提供一个计3分，本项最多计15分。 （投标文件内须提供合同的复印件及报告加盖投标人单位公章，否则不计分。） | |
合计：100分 | |||
七、比选程序
（一）比选文件获取与报名
该项目在衡阳城发集团官网发布比选公告，2个工作日内（2025年1月26日-2025年1月27日），凡有意参加比选者，到实施单位参加比选报名（投标人法定代表人或授权委托代理人携带本人身份证、授权委托书、营业执照副本到实施部门报名登记，其中授权委托书留原件，其它带复印件加盖公章）。
（二）质疑和澄清
参选单位对比选方案内容有疑问的，可在收到内部比选方案后至内部比选开始前一天提出询问，实施部门应及时作出答复，如内部比选方案确实存在争议或漏洞，比选时间可适当延后，并由实施部门作出补充说明，报招投标委员会审批后，通知参选单位。
（三）评委和工作人员组成
评委由工程技术部、成本控制部、实施部门工作人员组成；法务合规部工作人员负责组织会议；纪检监察室工作人员全程监督。
（四）开标
1.现场签到。投标单位未按规定时间签到视为自动弃权。
2.资格性文件递交和验证。参选单位资料递交后，评委对其资料密封情况及授权委托代理人身份进行核查，投标单位未按比选方案要求提供相应资料取消其参选资格，核查后参选单位退出会场回避。
（五）评标
1.资格评审。评委按比选方案要求对参选单位参选资料进行核查，并在“符合性资格评审表”签字，资料不符合比选方案要求的参选单位不得进入评标环节，资料符合要求的参选单位未达到三家及以上按流标处理。（注：进入评标环节后，如比选项目符合资格审查的有效报价单位低于三家，按照报价最低原则确定中标单位，报价相同的，抽签确定。）
2.报价排名。评委根据比选方案要求对各参选单位报价数据进行计算排名，并在“投标报价总表”签字。
3.报价确认。各参选单位对其报价进行确认并签字。
4.技术部分和商务部分评审。
5.宣布中标候选人排名结果。法务合规部现场宣布比选排名。
（六）公示
法务合规部会同实施单位，将中标候选人排名结果在衡阳城发集团官网公示2个日历日，公示期间，可向集团纪检监察机构进行投诉。
（七）中标确定
根据评标结果确定中标候选人，报集团审批后，与中标单位签订合同。
八、其它
按照衡阳城发集团公司纪委要求，实施部门将整个比选情况向纪检监察室报备。
联系人：刘志
电话：13807343301
衡阳市城市建设投资发展集团有限公司
法务合规部
2025年1月24日
